Resultaatmodel per product
Programma | Begroting lasten origineel 2015 | Begroting baten origineel 2015 | Begroting saldo origineel 2015 | Begroting lasten na bw 2015 | Begroting baten na bw 2015 | Begroting saldo na bw 2015 | Realisatie lasten 2015 | Realisatie baten 2015 | Realisatie saldo 2015 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 3.201 | -32 | 3.169 | 3.752 | -36 | 3.715 | 3.772 | -75 | 3.697 | 20 | -39 | -18 |
Gezond leven | 3.057 | -32 | 3.024 | 3.236 | -36 | 3.199 | 3.266 | -92 | 3.174 | 30 | -56 | -25 |
Kracht van de wijkbewoners | 19.724 | -113 | 19.610 | 22.931 | -151 | 22.780 | 22.892 | -329 | 22.563 | -39 | -178 | -217 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 44.087 | -87 | 44.000 | 30.936 | -96 | 30.839 | 31.681 | -278 | 31.403 | 745 | -182 | 564 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 31.044 | -2.528 | 28.515 | 38.222 | -3.236 | 34.986 | 35.820 | -3.269 | 32.551 | -2.402 | -33 | -2.435 |
Uitvoeren armoedebeleid | 5.806 | -325 | 5.481 | 7.980 | -475 | 7.505 | 7.922 | -530 | 7.392 | -58 | -55 | -113 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.170 | 0 | 1.170 | 1.142 | -26 | 1.115 | 1.184 | -39 | 1.145 | 42 | -13 | 30 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 63.032 | -54.606 | 8.426 | 61.377 | -60.326 | 1.051 | 61.647 | -62.326 | -679 | 270 | -2.000 | -1.730 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.020 | 0 | 4.020 | 5.104 | -1.644 | 3.459 | 4.634 | -1.671 | 2.963 | -470 | -27 | -496 |
Organiseren van beschut werk | 11.919 | 0 | 11.919 | 12.414 | -400 | 12.014 | 12.285 | -516 | 11.769 | -129 | -116 | -245 |
Toerisme bevorderen | 179 | 0 | 179 | 184 | 0 | 184 | 187 | 0 | 187 | 3 | 0 | 3 |
Iets terug doen voor een uitkering | 406 | 0 | 406 | 383 | 0 | 383 | 352 | -1 | 350 | -31 | -1 | -33 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 98 | 0 | 98 | 106 | 0 | 106 | 106 | -1 | 104 | 0 | -1 | -2 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Goede aansluiting | 8.009 | -3.986 | 4.024 | 10.840 | -7.125 | 3.715 | 10.759 | -7.015 | 3.744 | -81 | 110 | 29 |
Onderwijsklimaat | 17.704 | -838 | 16.866 | 22.822 | -300 | 22.521 | 23.348 | -1.038 | 22.310 | 526 | -738 | -211 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.938 | -67 | 1.871 | 1.755 | -67 | 1.688 | 1.673 | -488 | 1.185 | -82 | -421 | -503 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 665 | -7 | 658 | 665 | -105 | 560 | 755 | -88 | 667 | 90 | 17 | 107 |
Actieve (sport)verenigingen | 804 | 0 | 804 | 513 | 0 | 513 | 519 | -3 | 516 | 6 | -3 | 3 |
Sportvoorzieningen | 5.184 | -51 | 5.133 | 7.356 | 1.448 | 8.804 | 7.209 | 1.457 | 8.666 | -147 | 9 | -138 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 10.097 | 0 | 10.097 | 10.120 | -222 | 9.899 | 10.067 | -236 | 9.832 | -53 | -14 | -67 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 847 | 0 | 847 | 595 | 0 | 595 | 651 | -10 | 641 | 56 | -10 | 46 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.925 | -45 | 1.880 | 1.933 | -104 | 1.830 | 1.884 | -121 | 1.763 | -49 | -17 | -67 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 992 | -50 | 942 | 340 | 0 | 340 | 525 | -202 | 323 | 185 | -202 | -17 |
Woningvoorraad | 1.612 | -331 | 1.280 | 1.492 | -351 | 1.140 | 1.350 | -404 | 946 | -142 | -53 | -194 |
Parkeermogelijkheden | 1.229 | -3.107 | -1.877 | 1.119 | -2.873 | -1.754 | 1.185 | -2.826 | -1.641 | 66 | 47 | 113 |
Bevorderen doorstroming | 2.343 | 0 | 2.343 | 2.130 | -465 | 1.664 | 2.017 | -957 | 1.060 | -113 | -492 | -604 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 10.050 | -6.615 | 3.436 | 10.638 | -8.421 | 2.216 | 11.406 | -10.141 | 1.265 | 768 | -1.720 | -951 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 41.194 | -31.760 | 9.434 | 37.594 | -28.084 | 9.510 | 32.997 | -33.611 | -614 | -4.597 | -5.527 | -10.124 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 138 | 0 | 138 | -1 | 0 | -1 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 15.389 | -18.504 | -3.115 | 15.438 | -18.544 | -3.107 | 15.584 | -18.693 | -3.109 | 146 | -149 | -2 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 580 | 0 | 580 | 3.699 | -1.758 | 1.942 | 3.417 | -1.802 | 1.615 | -282 | -44 | -327 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 4.648 | 0 | 4.648 | 4.490 | -100 | 4.390 | 4.750 | -200 | 4.550 | 260 | -100 | 160 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 31 | 0 | 31 | 36 | 0 | 36 | 38 | -1 | 37 | 2 | -1 | 1 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 468 | 0 | 468 | 470 | 0 | 470 | 488 | -3 | 485 | 18 | -3 | 15 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.131 | 0 | 1.131 | 1.133 | 0 | 1.133 | 1.139 | 0 | 1.139 | 6 | 0 | 6 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 37.726 | -408 | 37.318 | 32.853 | -578 | 32.275 | 33.056 | -1.141 | 31.915 | 203 | -563 | -360 |
Markten | 242 | -320 | -79 | 264 | -320 | -56 | 315 | -264 | 51 | 51 | 56 | 107 |
Onderhoud riolering | 6.012 | -21.030 | -15.018 | 7.097 | -21.530 | -14.433 | 6.933 | -21.324 | -14.391 | -164 | 206 | 42 |
Begraven en begraafplaatsen | 631 | -959 | -328 | 601 | -959 | -357 | 727 | -1.161 | -435 | 126 | -202 | -78 |
Vervanging in de openbare ruimte | 28.481 | 0 | 28.481 | 28.147 | 0 | 28.147 | 28.322 | -7 | 28.314 | 175 | -7 | 167 |
Vervanging riolering | 12.624 | 0 | 12.624 | 12.050 | 0 | 12.050 | 12.077 | -2 | 12.075 | 27 | -2 | 25 |
Kermissen | 154 | -225 | -71 | 36 | -105 | -69 | 29 | -73 | -44 | -7 | 32 | 25 |
Natuur- en milieueducatie | 510 | 0 | 510 | 511 | 0 | 511 | 511 | -1 | 510 | 0 | -1 | -1 |
Veiligheid en handhaving | ||||||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 625 | 0 | 625 | 517 | 0 | 517 | 539 | 0 | 539 | 22 | 0 | 22 |
Ramp- en crisisbestrijding | 12.922 | 0 | 12.922 | 12.121 | 0 | 12.121 | 12.180 | -45 | 12.135 | 59 | -45 | 14 |
Openbare orde | 675 | 0 | 675 | 630 | 0 | 630 | 584 | 0 | 584 | -46 | 0 | -46 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.778 | -803 | 2.975 | 3.723 | -406 | 3.317 | 3.795 | -383 | 3.411 | 72 | 23 | 94 |
Toezicht op vaarwegen | 894 | -1.148 | -255 | 1.071 | -1.148 | -78 | 998 | -1.240 | -242 | -73 | -92 | -164 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.029 | 0 | 1.029 | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.257 | -3 | 1.254 | 17 | -3 | 14 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 4.606 | -4.858 | -252 | 4.202 | -4.814 | -612 | 4.102 | -4.791 | -689 | -100 | 23 | -77 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 3.949 | -2.811 | 1.138 | 3.919 | -2.781 | 1.138 | 3.661 | -2.758 | 904 | -258 | 23 | -234 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 953 | 0 | 953 | 981 | 0 | 981 | 958 | 0 | 958 | -23 | 0 | -23 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 924 | -37 | 887 | 964 | -74 | 890 | 971 | -97 | 874 | 7 | -23 | -16 |
Informatievoorziening | 34.584 | -1.422 | 33.163 | 36.175 | -2.287 | 33.888 | 35.007 | -2.736 | 32.271 | -1.168 | -449 | -1.617 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 2.830 | 0 | 2.830 | 2.037 | -102 | 1.934 | 2.100 | -117 | 1.984 | 63 | -15 | 50 |
Transparante besluitvorming en informatie | 2.478 | 0 | 2.478 | 2.360 | -72 | 2.289 | 2.341 | -93 | 2.248 | -19 | -21 | -41 |
Verminderen regeldruk | 1.750 | -119 | 1.631 | 1.706 | -89 | 1.617 | 1.750 | -93 | 1.657 | 44 | -4 | 40 |
B&W | 2.001 | 0 | 2.001 | 2.265 | 0 | 2.265 | 2.198 | -2 | 2.196 | -67 | -2 | -69 |
Gemeenteraad | 1.346 | 0 | 1.346 | 1.332 | 0 | 1.332 | 1.371 | -1 | 1.370 | 39 | -1 | 38 |
Griffie | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 541 | 0 | 541 | -47 | 0 | -47 |
Financiën | ||||||||||||
Gemeentefonds | -77 | -226.755 | -226.832 | 0 | -229.694 | -229.694 | 0 | -231.067 | -231.067 | 0 | -1.373 | -1.373 |
Lokale heffingen | 49 | -1.559 | -1.510 | 49 | -1.826 | -1.777 | 77 | -1.975 | -1.898 | 28 | -149 | -121 |
Algemene dekkingsmiddelen | 11 | -1.088 | -1.077 | 11 | -902 | -891 | 11 | -934 | -923 | 0 | -32 | -32 |
Onvoorzien | 101 | 0 | 101 | 51 | 0 | 51 | 27 | -89 | -61 | -24 | -89 | -112 |
Saldo kostenplaatsen | 110 | 0 | 110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Saldo financieringsfunctie | -6.908 | -3.732 | -10.639 | 1.323 | -12.540 | -11.217 | 1.379 | -12.048 | -10.670 | 56 | 492 | 547 |
Dividend | 0 | -24.546 | -24.546 | 0 | -23.061 | -23.061 | 25 | -23.060 | -23.034 | 25 | 1 | 27 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.007 | -31.750 | -28.742 | 3.096 | -31.560 | -28.464 | 3.054 | -31.482 | -28.429 | -42 | 78 | 35 |
Organisatie financiële processen | 4.297 | 0 | 4.297 | 4.290 | 0 | 4.290 | 4.163 | 0 | 4.163 | -127 | 0 | -127 |
Saldo van baten en lasten | 477.624 | -446.654 | 30.970 | 489.298 | -468.345 | 20.946 | 482.706 | -482.496 | 208 | -6.592 | -14.151 | -20.738 |
Programma | Begroting toevoegingen origineel 2015 | Begroting onttrekkingen origineel 2015 | Begroting saldo origineel 2015 | Begroting toevoegingen na bw 2015 | Begroting onttrekkingen na bw 2015 | Begroting saldo na bw 2015 | Realisatie toevoegingen 2015 | Realisatie onttrekkingen 2015 | Realisatie saldo 2015 | Begroting vs realisatie toevoegingen | Begroting vs realisatie onttrekkingen | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 0 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Rechtmatige inkomensverstrekking | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 1.040 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.460 | 0 | 1.460 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 0 | 0 | 0 | 1.547 | -224 | 1.323 | 1.625 | -224 | 1.401 | 78 | 0 | 78 |
Organiseren van beschut werk | 0 | 0 | 0 | 1.460 | 0 | 1.460 | 1.652 | 0 | 1.652 | 192 | 0 | 192 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Goede aansluiting | 0 | -133 | -133 | 0 | -208 | -208 | 0 | -263 | -263 | 0 | -55 | -55 |
Onderwijsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.072 | -6.072 | 0 | -4.973 | -4.973 | 0 | 1.099 | 1.099 |
Maatschappelijke initiatieven | 0 | -126 | -126 | 0 | -126 | -126 | 0 | -126 | -126 | 0 | 0 | 0 |
Sportvoorzieningen | 176 | -1.084 | -908 | 220 | -796 | -576 | 220 | -522 | -302 | 0 | 274 | 274 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | -35 | 72 | 0 | -35 | -36 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 0 | -72 | -72 | 300 | -72 | 228 | 300 | -140 | 160 | 0 | -68 | -68 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 0 | -359 | -359 | 248 | 0 | 248 | 248 | -34 | 215 | 0 | -34 | -33 |
Woningvoorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Bevorderen doorstroming | 0 | -1.512 | -1.512 | 450 | -1.246 | -796 | 540 | -919 | -379 | 90 | 327 | 417 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 200 | -10 | 190 | 200 | -10 | 190 | 700 | -10 | 690 | 500 | 0 | 500 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 4.426 | -8.511 | -4.085 | 5.504 | -8.142 | -2.638 | 10.870 | -3.610 | 7.260 | 5.366 | 4.532 | 9.898 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 0 | -352 | -352 | 0 | -1.801 | -1.801 | 45 | -1.545 | -1.500 | 45 | 256 | 301 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 0 | -869 | -869 | 706 | -95 | 611 | 542 | -63 | 479 | -164 | 32 | -132 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 1.000 | -33.071 | -32.071 | 1.245 | -28.254 | -27.009 | 1.245 | -27.848 | -26.603 | 0 | 406 | 406 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Informatievoorziening | 15 | -5.542 | -5.526 | 402 | -5.757 | -5.354 | 400 | -5.757 | -5.357 | -2 | 0 | -3 |
B&W | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Financiën | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 421 | -4.245 | -3.824 | 3.785 | -4.245 | -460 | 3.785 | -4.245 | -460 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsfonds | 979 | 0 | 979 | 9.796 | 0 | 9.796 | 9.796 | 0 | 9.796 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.474 | -12.474 | 0 | -12.474 | -12.474 | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 21.925 | -3.000 | 18.925 | 21.240 | -3.700 | 17.540 | 21.240 | -3.700 | 17.540 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 29.317 | -60.286 | -30.968 | 48.426 | -73.272 | -24.845 | 55.991 | -66.538 | -10.547 | 7.565 | 6.734 | 14.298 |
Programma | Begroting lasten origineel 2015 | Begroting baten origineel 2015 | Begroting saldo origineel 2015 | Begroting lasten na bw 2015 | Begroting baten na bw 2015 | Begroting saldo na bw 2015 | Realisatie lasten 2015 | Realisatie baten 2015 | Realisatie saldo 2015 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 3.201 | -32 | 3.169 | 3.752 | -36 | 3.715 | 3.772 | -75 | 3.697 | 20 | -39 | -18 |
Gezond leven | 3.057 | -32 | 3.024 | 3.236 | -36 | 3.199 | 3.266 | -92 | 3.174 | 30 | -56 | -25 |
Kracht van de wijkbewoners | 19.724 | -113 | 19.610 | 22.931 | -151 | 22.780 | 22.892 | -329 | 22.563 | -39 | -178 | -217 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 44.087 | -1.487 | 42.600 | 30.936 | -96 | 30.839 | 31.681 | -278 | 31.403 | 745 | -182 | 564 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 31.044 | -2.528 | 28.515 | 38.222 | -3.236 | 34.986 | 35.820 | -3.269 | 32.551 | -2.402 | -33 | -2.435 |
Uitvoeren armoedebeleid | 5.806 | -325 | 5.481 | 7.980 | -475 | 7.505 | 7.922 | -530 | 7.392 | -58 | -55 | -113 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.170 | 0 | 1.170 | 1.142 | -26 | 1.115 | 1.184 | -39 | 1.145 | 42 | -13 | 30 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 63.032 | -54.606 | 8.426 | 62.418 | -60.326 | 2.091 | 64.147 | -62.326 | 1.821 | 1.729 | -2.000 | -270 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.020 | 0 | 4.020 | 6.651 | -1.868 | 4.783 | 6.259 | -1.895 | 4.364 | -392 | -27 | -419 |
Organiseren van beschut werk | 11.919 | 0 | 11.919 | 13.874 | -400 | 13.474 | 13.937 | -516 | 13.421 | 63 | -116 | -53 |
Toerisme bevorderen | 179 | 0 | 179 | 184 | 0 | 184 | 187 | 0 | 187 | 3 | 0 | 3 |
Iets terug doen voor een uitkering | 406 | 0 | 406 | 383 | 0 | 383 | 352 | -1 | 350 | -31 | -1 | -33 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 98 | 0 | 98 | 106 | 0 | 106 | 106 | -1 | 104 | 0 | -1 | -2 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Goede aansluiting | 8.009 | -4.119 | 3.891 | 10.840 | -7.333 | 3.507 | 10.759 | -7.278 | 3.481 | -81 | 55 | -26 |
Onderwijsklimaat | 17.704 | -838 | 16.866 | 22.822 | -6.372 | 16.450 | 23.348 | -6.011 | 17.336 | 526 | 361 | 886 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.938 | -193 | 1.744 | 1.755 | -193 | 1.561 | 1.673 | -614 | 1.059 | -82 | -421 | -502 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 665 | -7 | 658 | 665 | -105 | 560 | 755 | -88 | 667 | 90 | 17 | 107 |
Actieve (sport)verenigingen | 804 | 0 | 804 | 513 | 0 | 513 | 519 | -3 | 516 | 6 | -3 | 3 |
Sportvoorzieningen | 5.360 | -1.135 | 4.225 | 7.575 | 652 | 8.228 | 7.429 | 935 | 8.364 | -146 | 283 | 136 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 10.097 | 0 | 10.097 | 10.228 | -222 | 10.006 | 10.175 | -271 | 9.904 | -53 | -49 | -102 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 847 | -72 | 775 | 895 | -72 | 823 | 951 | -150 | 801 | 56 | -78 | -22 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.925 | -45 | 1.880 | 1.933 | -104 | 1.830 | 1.884 | -121 | 1.763 | -49 | -17 | -67 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 992 | -409 | 584 | 589 | 0 | 589 | 773 | -236 | 537 | 184 | -236 | -52 |
Woningvoorraad | 1.612 | -331 | 1.280 | 1.492 | -401 | 1.090 | 1.350 | -454 | 896 | -142 | -53 | -194 |
Parkeermogelijkheden | 1.229 | -3.107 | -1.877 | 1.119 | -2.873 | -1.754 | 1.185 | -2.826 | -1.641 | 66 | 47 | 113 |
Bevorderen doorstroming | 2.343 | -1.512 | 831 | 2.580 | -1.711 | 868 | 2.557 | -1.876 | 681 | -23 | -165 | -187 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 10.250 | -6.625 | 3.626 | 10.838 | -8.431 | 2.406 | 12.106 | -10.151 | 1.955 | 1.268 | -1.720 | -451 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 45.620 | -40.270 | 5.349 | 43.098 | -36.226 | 6.871 | 43.867 | -37.222 | 6.645 | 769 | -996 | -226 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 138 | 0 | 138 | -1 | 0 | -1 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 15.389 | -18.504 | -3.115 | 15.438 | -18.544 | -3.107 | 15.584 | -18.693 | -3.109 | 146 | -149 | -2 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 580 | -352 | 228 | 3.699 | -3.559 | 141 | 3.462 | -3.348 | 115 | -237 | 211 | -26 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 4.648 | -869 | 3.779 | 5.196 | -195 | 5.001 | 5.292 | -263 | 5.029 | 96 | -68 | 28 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 31 | 0 | 31 | 36 | 0 | 36 | 38 | -1 | 37 | 2 | -1 | 1 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 468 | 0 | 468 | 470 | 0 | 470 | 488 | -3 | 485 | 18 | -3 | 15 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.131 | 0 | 1.131 | 1.133 | 0 | 1.133 | 1.139 | 0 | 1.139 | 6 | 0 | 6 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 38.726 | -33.479 | 5.247 | 34.098 | -28.832 | 5.267 | 34.301 | -28.989 | 5.312 | 203 | -157 | 45 |
Markten | 242 | -320 | -79 | 264 | -320 | -56 | 315 | -264 | 51 | 51 | 56 | 107 |
Onderhoud riolering | 6.012 | -21.030 | -15.018 | 7.097 | -21.530 | -14.433 | 6.933 | -21.324 | -14.391 | -164 | 206 | 42 |
Begraven en begraafplaatsen | 631 | -959 | -328 | 601 | -959 | -357 | 727 | -1.161 | -435 | 126 | -202 | -78 |
Vervanging in de openbare ruimte | 28.481 | 0 | 28.481 | 28.147 | 0 | 28.147 | 28.322 | -7 | 28.314 | 175 | -7 | 167 |
Vervanging riolering | 12.624 | 0 | 12.624 | 12.050 | 0 | 12.050 | 12.077 | -2 | 12.075 | 27 | -2 | 25 |
Kermissen | 154 | -225 | -71 | 36 | -105 | -69 | 29 | -73 | -44 | -7 | 32 | 25 |
Natuur- en milieueducatie | 510 | 0 | 510 | 511 | 0 | 511 | 511 | -1 | 510 | 0 | -1 | -1 |
Veiligheid en handhaving | ||||||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 625 | 0 | 625 | 517 | 0 | 517 | 539 | 0 | 539 | 22 | 0 | 22 |
Ramp- en crisisbestrijding | 12.922 | 0 | 12.922 | 12.121 | 0 | 12.121 | 12.180 | -45 | 12.135 | 59 | -45 | 14 |
Openbare orde | 675 | 0 | 675 | 630 | 0 | 630 | 584 | 0 | 584 | -46 | 0 | -46 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.778 | -803 | 2.975 | 3.723 | -406 | 3.317 | 3.795 | -383 | 3.411 | 72 | 23 | 94 |
Toezicht op vaarwegen | 894 | -1.148 | -255 | 1.071 | -1.148 | -78 | 998 | -1.240 | -242 | -73 | -92 | -164 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.029 | 0 | 1.029 | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.257 | -3 | 1.254 | 17 | -3 | 14 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 4.606 | -4.858 | -252 | 4.202 | -4.814 | -612 | 4.102 | -4.791 | -689 | -100 | 23 | -77 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 3.949 | -2.811 | 1.138 | 3.919 | -2.781 | 1.138 | 3.661 | -2.758 | 904 | -258 | 23 | -234 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 953 | 0 | 953 | 981 | 0 | 981 | 958 | 0 | 958 | -23 | 0 | -23 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 924 | -37 | 887 | 964 | -74 | 890 | 971 | -97 | 874 | 7 | -23 | -16 |
Informatievoorziening | 34.600 | -6.963 | 27.636 | 36.577 | -8.044 | 28.533 | 35.407 | -8.493 | 26.914 | -1.170 | -449 | -1.619 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 2.830 | 0 | 2.830 | 2.037 | -102 | 1.934 | 2.100 | -117 | 1.984 | 63 | -15 | 50 |
Transparante besluitvorming en informatie | 2.478 | 0 | 2.478 | 2.360 | -72 | 2.289 | 2.341 | -93 | 2.248 | -19 | -21 | -41 |
Verminderen regeldruk | 1.750 | -119 | 1.631 | 1.706 | -89 | 1.617 | 1.750 | -93 | 1.657 | 44 | -4 | 40 |
B&W | 2.176 | 0 | 2.176 | 2.440 | 0 | 2.440 | 2.373 | -2 | 2.371 | -67 | -2 | -69 |
Gemeenteraad | 1.346 | 0 | 1.346 | 1.332 | 0 | 1.332 | 1.371 | -1 | 1.370 | 39 | -1 | 38 |
Griffie | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 541 | 0 | 541 | -47 | 0 | -47 |
Financiën | ||||||||||||
Gemeentefonds | -77 | -226.755 | -226.832 | 0 | -229.694 | -229.694 | 0 | -231.067 | -231.067 | 0 | -1.373 | -1.373 |
Lokale heffingen | 49 | -1.559 | -1.510 | 49 | -1.826 | -1.777 | 77 | -1.975 | -1.898 | 28 | -149 | -121 |
Algemene dekkingsmiddelen | 432 | -5.333 | -4.901 | 3.796 | -5.147 | -1.351 | 3.796 | -5.179 | -1.383 | 0 | -32 | -32 |
Investeringsfonds | 979 | 0 | 979 | 9.796 | 0 | 9.796 | 9.796 | 0 | 9.796 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 101 | 0 | 101 | 51 | -12.474 | -12.423 | 27 | -12.563 | -12.536 | -24 | -89 | -113 |
Saldo kostenplaatsen | 110 | 0 | 110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Saldo financieringsfunctie | -6.908 | -3.732 | -10.639 | 1.323 | -12.540 | -11.217 | 1.379 | -12.048 | -10.670 | 56 | 492 | 547 |
Dividend | 21.925 | -27.546 | -5.621 | 21.240 | -26.761 | -5.521 | 21.265 | -26.760 | -5.494 | 25 | 1 | 27 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.007 | -31.750 | -28.742 | 3.096 | -31.560 | -28.464 | 3.054 | -31.482 | -28.429 | -42 | 78 | 35 |
Organisatie financiële processen | 4.297 | 0 | 4.297 | 4.290 | 0 | 4.290 | 4.163 | 0 | 4.163 | -127 | 0 | -127 |
Saldo van baten en lasten | 506.942 | -506.938 | 1 | 537.725 | -541.617 | -3.899 | 538.697 | -549.036 | -10.343 | 972 | -7.419 | -6.444 |