Resultaatmodel
Programma | Begroting lasten origineel 2015 | Begroting baten origineel 2015 | Begroting saldo origineel 2015 | Begroting lasten na bw 2015 | Begroting baten na bw 2015 | Begroting saldo na bw 2015 | Realisatie lasten 2015 | Realisatie baten 2015 | Realisatie saldo 2015 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | 106.919 | -3.119 | 103.800 | 107.056 | -4.031 | 103.024 | 105.352 | -4.572 | 100.780 | -1.704 | -541 | -2.244 |
Werk, inkomen en economie | 80.824 | -54.606 | 26.217 | 80.709 | -62.397 | 18.312 | 80.394 | -64.555 | 15.839 | -315 | -2.158 | -2.473 |
Maatschappelijke voorzieningen | 44.401 | -4.949 | 39.452 | 54.071 | -6.371 | 47.699 | 54.330 | -7.410 | 46.920 | 259 | -1.039 | -779 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 60.193 | -41.907 | 18.285 | 55.840 | -40.299 | 15.541 | 52.015 | -48.272 | 3.742 | -3.825 | -7.973 | -11.799 |
Milieu en duurzaamheid | 20.787 | -18.504 | 2.282 | 23.803 | -20.402 | 3.401 | 23.928 | -20.697 | 3.231 | 125 | -295 | -170 |
Beheer buitenruimte | 87.978 | -22.942 | 65.036 | 83.163 | -23.492 | 59.671 | 83.596 | -23.976 | 59.620 | 433 | -484 | -51 |
Veiligheid en handhaving | 19.922 | -1.951 | 17.971 | 19.300 | -1.554 | 17.746 | 19.351 | -1.671 | 17.681 | 51 | -117 | -65 |
Burger en bestuur | 56.009 | -9.246 | 46.763 | 56.529 | -10.219 | 46.310 | 55.002 | -10.688 | 44.314 | -1.527 | -469 | -1.996 |
Financiën | 591 | -289.430 | -288.839 | 8.824 | -299.584 | -290.760 | 8.736 | -300.655 | -291.919 | -88 | -1.071 | -1.159 |
Saldo van baten en lasten | 477.624 | -446.654 | 30.967 | 489.295 | -468.349 | 20.944 | 482.704 | -482.496 | 208 | -6.591 | -14.147 | -20.736 |
Programma | Begroting toevoegingen origineel 2015 | Begroting onttrekkingen origineel 2015 | Begroting saldo origineel 2015 | Begroting toevoegingen na bw 2015 | Begroting onttrekkingen na bw 2015 | Begroting saldo na bw 2015 | Realisatietoevoegingen 2015 | Realisatie onttrekkingen 2015 | Realisatie saldo 2015 | Begroting vs realisatie toevoegingen | Begroting vs realisatie onttrekkingen | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | 0 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 0 | 0 | 0 | 4.048 | -224 | 3.824 | 5.778 | -224 | 5.554 | 1.730 | 0 | 1.730 |
Maatschappelijke voorzieningen | 176 | -1.343 | -1.167 | 327 | -7.202 | -6.875 | 328 | -5.921 | -5.593 | 1 | 1.281 | 1.282 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 4.626 | -10.463 | -5.837 | 6.702 | -9.520 | -2.818 | 12.659 | -4.763 | 7.896 | 5.957 | 4.757 | 10.714 |
Milieu en duurzaamheid | 0 | -1.221 | -1.221 | 706 | -1.896 | -1.190 | 587 | -1.608 | -1.021 | -119 | 288 | 169 |
Beheer buitenruimte | 1.000 | -33.071 | -32.071 | 1.245 | -28.254 | -27.009 | 1.245 | -27.848 | -26.603 | 0 | 406 | 406 |
Burger en bestuur | 190 | -5.542 | -5.351 | 577 | -5.757 | -5.179 | 575 | -5.757 | -5.182 | -2 | 0 | -3 |
Financiën | 23.325 | -7.245 | 16.080 | 34.821 | -20.419 | 14.402 | 34.821 | -20.419 | 14.402 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | 29.317 | -60.285 | -30.967 | 48.426 | -73.272 | -24.845 | 55.993 | -66.540 | -10.547 | 7.567 | 6.732 | 14.298 |
Programma | Begroting lasten origineel 2015 | Begroting baten origineel 2015 | Begroting saldo origineel 2015 | Begroting lasten na bw 2015 | Begroting baten na bw 2015 | Begroting saldo na bw 2015 | Realisatie lasten 2015 | Realisatie baten 2015 | Realisatie saldo 2015 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | 106.919 | -4.519 | 102.400 | 107.056 | -4.031 | 103.024 | 105.352 | -4.572 | 100.780 | -1.704 | -541 | -2.244 |
Werk, inkomen en economie | 80.824 | -54.606 | 26.217 | 84.757 | -62.621 | 22.136 | 86.172 | -64.779 | 21.393 | 1.414 | -2.158 | -743 |
Maatschappelijke voorzieningen | 44.577 | -6.292 | 38.285 | 54.398 | -13.573 | 40.825 | 54.658 | -13.331 | 41.326 | 260 | 242 | 502 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 64.819 | -52.371 | 12.448 | 62.542 | -49.819 | 12.723 | 64.673 | -53.035 | 11.638 | 2.131 | -3.216 | -1.085 |
Milieu en duurzaamheid | 20.787 | -19.725 | 1.061 | 24.509 | -22.298 | 2.210 | 24.515 | -22.305 | 2.210 | 6 | -7 | -1 |
Beheer buitenruimte | 88.978 | -56.013 | 32.966 | 84.408 | -51.746 | 32.662 | 84.841 | -51.824 | 33.017 | 433 | -78 | 355 |
Veiligheid en handhaving | 19.922 | -1.951 | 17.971 | 19.300 | -1.554 | 17.746 | 19.351 | -1.671 | 17.681 | 51 | -117 | -66 |
Burger en bestuur | 56.200 | -14.788 | 41.412 | 57.106 | -15.976 | 41.131 | 55.577 | -16.445 | 39.132 | -1.530 | -469 | -1.999 |
Financiën | 23.916 | -296.675 | -272.759 | 43.644 | -320.003 | -276.358 | 43.557 | -321.074 | -277.518 | -88 | -1.071 | -1.159 |
Saldo van baten en lasten | 506.942 | -506.939 | 0 | 537.721 | -541.621 | -3.900 | 538.695 | -549.036 | -10.341 | 974 | -7.415 | -6.441 |